双柏县公安局2021年度部门决算公开（汇总）

监督索引号53232200131201000

                                         双柏县公安局2021年度部门决算公开（汇总）

 

目录

  第一部分  双柏县公安局汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

           第一部分  双柏县公安局（汇总）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设警务指挥系统、警务信息系统及综合应用平台、监督和保障本级公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守各项纪律。

2.负责全县公安队伍的政治、思想、组织、作风、纪律和公安文化建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县委组织部开展本级公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责公安宣传及人民警察的人事、教育、培训、奖惩、录用等工作。

3.负责警用装备、物资及经费保障机制建设、管理和组织实施。

4.依法承担刑罚执行职责；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责双柏县看守所、行政拘留所；负责剥夺政治权利和部分被判处管制、拘役的罪犯执行刑罚。

5.负责管理国籍和入境出境事务及外国人在双柏县境内居留、旅行的有关事务。

6.负责组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件。

7.组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和提出对策；负责查处反邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8.依法查处危害社会秩序的行为，维护社会治安秩序，组织、侦查、处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；按照规定审批和管理各种集会、游行、示威活动。

9.负责排查、化解、处置影响社会稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

10.依法行使刑事侦查权，组织、查处危害社会治安秩序行为和侦查刑事案件；指导国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

11.负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

12.负责侦查走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传教育工作。

13.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

14.维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理。

15.组织、实施消防工作，实施消防监督。

16.完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。  

 （二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，双柏县公安局以不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感为总目标，以深入开展党史学习教育为载体，以政法队伍教育整顿为动力，以建党100周年暨COP15安保维稳为主线，以打造忠诚干净担当的过硬队伍为保障，打出了一系列“组合拳”，奋力实现了公安工作和队伍建设跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先，为“养生福地、生态双柏”创造了安全稳定的社会治安环境。

1.突出生命安全，疫情防控取得新胜利。切实抓好常态化和紧急状态下数据研判、重点守护、社区防控等工作，加强高危人员落地管控，切实保障人民生命健康。

2.突出风险防控，维护政治安全取得新战果。一是狠抓情报信息强稳控。二是狠抓邪教打击整治不手软。三是狠抓境外非政府组织管理不麻痹。

3.突出打击主业，平安双柏建设取得新业绩。一是跨境犯罪得到遏制。二是打击电诈案件效能提升。三是要案侦办取得突破。

4.突出万无一失，决战决胜中国共产党建党100周年暨COP15安保工作。紧扣服务保障高质量发展和建党100周年、COP15安保维稳这一主题主线，全面启动一级加强勤务，紧紧围绕“人、地、事、物、组、网”核心要素开展风险隐患排查整治，深入推进“六大主动仗”，安保维稳实现了 “六个严防、四个不发生、四个确保”目标。

5.突出重点整治，“四个专项”取得新成效。一是常态化开展“三查四告知”行动。二是全面打击整治黄赌毒。三是积极开展缉枪治爆清缴行动。

6.突出智慧警务，公安智能化水平得到提高。一是积极参与全国市域社会治理现代化试点工作。二是全面推进平安城市视频监控升级改造。三是加大公安信息化建设力度。

7.突出政治建警，队伍对党忠诚筑牢夯实。一是筑牢政治忠诚。二是推进队伍教育整顿。三是深入开展党史学习教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县公安局2021年度部门决算编报的单位共2个，为行政单位。分别是：

       1. 双柏县公安局本级；

       2. 双柏县公安局交通警察大队 。

内设机构15个，分别是政工监督室、督察大队、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、法制大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、看守所、交通警察大队、环食药侦大队。下属单位8个，分别是：

1.妥甸派出所；

2.大庄派出所；

3新街派出所；

4.大麦地派出所；

5法裱派出所

6.独田派出所；

7.鄂嘉派出所；

8.爱尼山派出所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  双柏县公安系统2021年末实有人员编制131人。其中：行政编制131人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员133人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

其他纳入预算管理人员176人，全部为协辅警。

离退休人员32人。其中：离休人员0人，退休人员32人。

实有车辆编制25辆，在编实有车辆24辆。

                         

                            第二部分  2021年度部门决算表

                 （详见附件）

双柏县公安局汇总没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

              

                           第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县公安局汇总2021年度收入合计45844616.59元，与上年度收入合计49826217.59元相比，减少3981601.00元，下降7.99%。其中：财政拨款收入45079316.05元，占总收入的98.33%，与上年49452506.09元对比，减少4373190.04元，下降8.84%，减少的主要原因：一是2021年单位有3名民警退休，财政拨款收入相应减少；二是2020年补发2018年度综合绩效考核奖5342084.00元，2021年无此项收入，因此，财政拨款收入相应减少；其他收入765300.54元，与上年373711.50元相比，增加391589.04元，增长104.78%，与上年对比增加的主要原因：一是新增县卫生健康局拨入疫情防控经费增加55000.00元，二是州烟草公司等部门拨入工作经费增加337000.00元。

二、支出决算情况说明

双柏县公安局汇总2021年度支出合计46109861.48元，与上年49898154.95元相比，减少3788293.47元，下降7.59%。其中：基本支出36858570.78元，占总支出的79.93％，与上年43106079.47元相比，减少6247508.69元，下降14.49%，与上年对比减少的主要原因：一是2021年单位有3名民警退休，支出相应减少，二是2020年补发2018年度综合绩效考核奖5342084.00元，2021年无此项支出；项目支出9251290.70元，占总支出的20.07％，与上年6792075.48元相比，增加2459215.22元，增长36.21%，与上年对比增加的主要原因：一是列支上年结转项目资金1310346.17元；二是财政拨入公安专项工作经费支出较上年增加820000.00元，三是新增州烟草公司等部门拨入专项工作经费支出增加337000.00元。  

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县公安局机关、下属派出所、交通警察大队正常运转的日常支出36858570.78元，与上年43106079.47元相比，减少6247508.69元，下降14.49%。减少的主要原因：一是2021单位有3名民警退休，支出相应减少；二是2020年补发2018年度综合绩效考核奖5342084.00元，2021年无此项支出，支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出34395752.66元，占基本支出的93.32％，与上年40101348.19元相比，减少5705595.53元，下降14.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2462818.12元，占基本支出的6.68％，与上年3004731.29元相比，减少541913.17元，下降18.04%。 人均公用经费支出为18517.43元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县公安局机关、派出所、交通警察大队为完成特定的行政工作任务或公安事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9251290.70元，与上年6792075.48元相比，增加2459215.22元，增长36.21%。与上年对比增加的主要原因：一是列支上年结转项目资金1310346.17元；二是新增社会维稳等专项工作财政拨款支出较上年增支820000.00元，三是联合烟草等部门开展专项工作，开支部门直汇资金337000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.具体项目开支情况。用于一般行政管理事务支出3220953.84元，信息化建设支出99260.00元，执法办案支出2311418.85元，特别业务经费支出1967426.79元，其他公安支出1561961.22元，其他公共安全支出270.00元，小城镇基础设施建设支出90000.00元。

2.具体开展工作情况。双柏县公安局依法履职，确保社会治安政治稳定，开展了维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、购置业务装备、信息化建设及基本建设等专项业务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县公安局汇总2021年度一般公共预算财政拨款支出45075442.35元，占本年支出合计的97.76%，与上年49524444.57元相比，减少4449002.22元，下降8.98%。减少的主要原因：一是2021单位有3名民警退休，财政拨款支出相应减少；二是2020年补发2018年度综合绩效考核奖5342084.00元，2021年无此项支出，财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出37504931.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.21%，其中： 

（1）用于工资福利支出26551049.29元，其中：基本工资5208495元，津贴补贴12431931.00元，奖金1931331元，其他社会保障缴费74906.99元，其他工资福利支出6904403.30元；

（2）用于商品和服务支出6142409.30元，其中：办公费741527.63元，印刷费75312.00元，手续费578.00元，水费57885.00元，电费234436.35元，邮电费513327.25元，物业管理费24363.40元，差旅费805551.18元，维修（护）费220615.84元，租赁费200000.00 元，会议费5322.00元，培训费18777.99元，公务接待费49348.00元，被装购置费96388.00元，劳务费607694.14元，工会经费203040.94元，公务用车运行维护费685479.85元，其他交通费用1290188.50元，税金及附加费用193.80元，其他商品和服务支出312379.43元；

（3）对个人和家庭的补助1178783.82元，全部用于生活补助；

（4）资本性支出（基本建设）1410000.00元，全部用于基础设施建设；

（5）资本性支出2333362.99元，其中：用于房屋建筑物购建84000.00元、办公设备购置144879.99元、专用设备购置997293.00元、信息网络及软件购置更新275240.00元、公务用车购置831950.00元。

2.社会保障和就业（类）支出3197539.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。其中：用于保障本单位退休人员工资及公用经费843228.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2175161.54元、机关事业单位职业年金缴费支出179149.75元 。

3.卫生健康（类）支出2623110.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。其中：用于缴纳民警职工的医疗保险1774928.72元、公务员医疗补助支出848182.16元。

4.城乡社区（类）支出90000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。全部用于支付2021年度美丽县城智慧交通建设项目前期工作经费。

5.住房保障（类）支出1659860元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。全部用于缴纳民警职工单位部分的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县公安局汇总2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88500.00元，支出决算为1659206.28元，完成预算的1874.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为1608225.28元，完成预算的1817.20%；公务接待费支出决算为50981.00元，完成预算的57.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：实行政法经费保障体制后，公务用车购置费及运行维护费从中央和省下达的政法转移支付办案业务专项经费中安排列支，县本级财政不再预算公务用车购置费及运行维护费，但年终决算的“三公”经费包括在中央和省下达的政法转移支付中的支出数，从而“三公”经费支出决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1659206.28元，比2020年决算数824851.70元增加834354.58元，增长101.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与2020年度一致；公务用车购置及运行费支出决算数1608225.28元，比2020年775224.70元增加833000.58元，增长107.45%；公务接待费支出决算为50981.00元，比2020年49627.00元增加1354.00元，增长2.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是经双柏县人民政府批准，同意双柏县公安局本级报废更新购置4辆执法执勤用车，车辆购置经费从中央和省政法专项补助经费中支出，实际购置经费支出831950.00元；二是为庆祝中国共产党建党100周年、COP15顺利召开创造良好的道路交通安全环境，确保全县道路交通安全形势持续稳定向好，省、州督察检查组次数增多，公务接待费增加，因此，“三公”经费支出决算数较上年上升。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1608225.28元，占96.93%；公务接待费支出50981.00元，占3.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元。2021年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1608225.28元。其中：

公务用车购置支出831950.00元，购置车辆4辆。具体购置车辆原因：因工作需要，2021年经双柏县人民政府批准，同意双柏县公安局本级报废更新购置4辆执法执勤用车，车辆购置经费从中央和省补助专项政法经费中支出，实际购置经费支出831950.00元。

公务用车运行维护支出776275.28元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于保障双柏县公安局本级和双柏县交通警察大队开展维稳处突、侦查办案、道路交通管理、执法执勤等警务工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费50981.00元。其中：

国内接待费支出50981.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待143批次（其中：外事接待0批次），接待人次668人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内公安机关及相关部门工作往来所发生相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年度单位未发生国（境）外接待费用，未安排国（境）外公务接待批次及人数。

                 

                           第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县公安局汇总2021年机关运行经费支出2462818.12元，与上年3004731.29元对比，减少541913.17元，下降18.04%。减少的主要原因：一是2021年在职人员减少3人，其他交通费（车改补贴）及公用经费减少；二是为压减运行经费支出，减少协辅警被装购置费184800.00元；三是减少农村交通安全管理员84人，支出减少。部门机关运行经费用于日常办公费225375.36元、手续费338.90元、水费64734.00元、电费237333.83元、物业管理费22117.60元、维修（护）费47264.05元、公务接待费46726.00元、劳务费62377.00元、工会经费198802.88元、其他交通费用1279050.00元（车改补贴）、其他商品和服务支出228990.50元、办公设备购置费49708.00元。

二、国有资产占用情况

  截至2021年12月31日，双柏县公安局汇总资产总额111444193.84元，其中，流动资产2350756.81元，固定资产101776275.67元，在建工程3826252.60元，无形资产3490908.76元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16212993.25元，其中：流动资产减少1108524.03元，固定资产增加37101141.16元，在建工程减少21424253.64元，无形资产增加2782634.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表  

单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		111444193.84	2350756.81	101776275.67	47922428.82	4341610.00		49512236.85		3826252.60	3490908.76

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2504535.00元，其中：政府采购货物支出146565.00元；政府采购工程支出2357970.00元。授予中小企业合同金额2504535.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县公安局汇总没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                               第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

附件：双柏县公安局2021年度决算公开表（汇总）

 

 

 

双柏县公安局

2022年10月19日

 

 

监督索引号53232200131201111